一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
检察机关是国家的法律监督机关，法律监督的目的是保证国家法律的统一正确实施。人民检察院的任务是通过行使检察权，镇压一切叛国的、分裂国家的和其他反革命活动，打击反革命分子和其他犯罪分子，维护国家的统一，维护无产阶级专政制度，维护社会主义法制维护社会秩序、生产秩序、工作秩序、教学科研秩序和人民群众生活秩序，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保护公民的人身权利、民主权利和其他权利，保卫社会主义现代化建设的顺利进行。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本单位无下属预算单位，根据职责，纳入新疆乌鲁木齐县人民检察院单位2021年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本单位政法编制数 28人，机关工勤2人；实有人数 28人，其中：行政人员27人，机关工勤1人。退休20人，遗属1人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
2021年度收入714.14万元，与上年相比，减少161.92万元，减少22.67%，增减变化主要原因是缩减开支，基建项目减少，当年收回财政应返还额度。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
与预算相比情况：2021年度预算收入676.47万元，本年收入与预算相比，增加26.99万元，增长4%;
预算支出676.47万元，本年支出与预算相比，增加58.35万元，增长8.62%。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
本年收入合计714.14万元，其中：财政拨款收入703.46万元，占98.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.68万元，占1.5%。
与预算相比情况：2021年度预算收入676.47万元，本年收入与预算相比，增加37.67万元，增长5.6%;
本年支出合计734.82万元，其中，基本支出634.19万元，占86.3%；项目支出100.63万元,占13.7%；上缴上级0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是 无。
与预算相比情况：预算支出676.47万元，本年支出与预算相比，增加58.35万元，提高8.63%，增减变化主要原因支付检委会、视频会议系统升级改造、会议室大屏项目质保金，党员阵地建设装饰及购买桌椅，扫描仪货款等。
（2）1、2021年对个人和家庭的补助7.95万元；商品和服务支出 120.07万元；工资福利支出554.99万元；资本性支出总额51.81万元，其原因为：办公设备购置，视频会议室大屏项目款，高清视频会议改造项目款，数字化检委会建设项目款的质保金。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对单位影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
2020年“三公”经费预算数25.4万元，其中公务用车运行维护费25万元，公务招待费0.4万元，培训费0万元。实际支出公务用车运行维护费25万元，公务招待费0万元，培训费0万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。
2021年度财政拨款收入703.46万元，与上年相比，减少163.12万元，减少23.18%，增减变化主要原因是缩减开支，基建项目减少，当年额度收回。财政拨款支出732.83万元，与上年相比，减少186.4万元，减少25.44%。其中：基本支出634.19万元，项目支出98.63万元。增减变化主要原因是缩减开支，基建项目减少。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
其他收入10.68万元，主要为社保退费、上级检察院拨微电影奖金和其他同级部门拨款等（县委组织部拨老干部活动经费0.17万元、2020年度满意好班子5万元）。
（三）年末结转和，结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，特别是项目经费结转和结余情况。
2．消化结转和结余的对策。
1．本年结余资金41.45万元，其中基本支出结转20.57万元（行政运行结转0.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结余19.91万元）；项目支出结转20.88万元（其中其他检察支出20.88万元）。
行政运行0.66万元；其他检察支出20.88万元，主要是中央政法转移支付办案业务费、装备费尚未用完；其他收入结余8.68万元。
机关事业单位基本养老保险缴费支出19.91万元，主要是我院人员变动，基本养老保险缴费支出减少；
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述项目绩效目标完成情况。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
无。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%
